企业应设置"库存商品"科目，核算库存商品的增减变化及其结存情况。商品验收入库时，应由"生产成本"科目转入"库存商品"科目；对外销售库存商品时，根据不同的销售方式进行相应的账务处理发票已入账，现开票方要求退回可以要求对方先将已付金额的发票开来，再将发票抽出还给对方，余额用红字凭证冲回。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服
已入账的普通发票能退回吗？一般也不退，麻烦先不说了，另开来的发票如果是最近的，显然与账对不起来；如果是旧开的，那对方开票的时候等于是违规了，万一对方被查到问题内容您好：这边在检查公司凭证时候发现普通发票开具有误，但是已经入账，发票已经跨月，请问增值税普通发票已入账，发票开具有误，红冲普通发票，是否需要将发
╯＾╰〉 如果是发票不合规，需要退回换票，换回发票还是放在原始凭证附件里，写明换票原因，毕竟是普票啊。如果已入账的发票要退回，就需要填写红字发票信息表，申请开具负数发票冲销。学员刚刚提问已经开了发票，发生了销售退回，请问要如何做账和处理发票去看看扩展知识：1. 已经开了发票，发生
已入账的普通发票能退回吗答：一般也不退，麻烦先不说了，另开来的发票如果是最近的，显然与账对不起来；如果是旧开的，那对方开票的时候等于是违规了，万一对方被查在生产经营活动中，企业一些已入账发票在跨年退回时，通常计入以前年度损益调整科目核算，对于已入账发票跨年退回的账务处理该怎么做？已入账发票跨年退回的会计
o(?""?o 已入账的发票要退回，就需要填写红字发票信息表，申请开具负数发票冲销。纳税人开具普通发票如发生销货退回，处理办法视以下情况而定：(1)如卖方发票未入账，买方作为取得发票的一方，由于发票需要归还给原单位，造成原来的凭证没有原始单据了，财务可以根据新的补充协议，将已经入帐的发票联复印一份，由原单位加盖财务专用章或者发票专用章，用复印
