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∪０∪ 注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。总计金额(大写) 万仟佰拾元角分预支元补助元报销部门：要求员工依据此零用金报销单模板提交其差旅费。为预付款和典型出差类别提供了空间；并且将自动计算总计。这是一个易访问模板。
