收劳务公司发票做账：如果对方提供了劳务发票，可以根据发票直接入帐：借：相关成本费用科目，借：应交税费—应交增值税—进项税额，一般纳税人取得专票，贷：银行存款(或库存现金)。学企业收到普通发票的账务处理如下：借：库存商品等(根据发票内容计入对应科目) 贷：银行存款(或应付账款等科目) 普通发票是指在购销商品、提供或接受服务以及从事
收到销项负数发票的做账：借：库存商品(原材料等科目)(红字) 借：应交税费—应交增值税(进项税额) (红字) 贷：应收账款(或银行存款/库存现金)(红字) 销项负数发票1、如果企业为实行一般计税方法的一般纳税人，收到发票时会计分录为：借：原材料等(根据发票内容计入对应科目) 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷：银行存款(或应付账款等科目) 2、
ˇ△ˇ 因此，没有发票的租金、运费、劳务费等，都可以使用收据、白条直接入账。但是，你们没有按照规定取得发票，根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定，税务机关可贷应付/现金/银行存款
ˇ﹏ˇ 预付款来发票的账务处理为：1、企业在支付预付款时，借：预付账款-某公司，贷：银行存款；2、如果企业是小规模纳税人，在收到发票时，借：库存商品，贷：预付账款-某公司；3、如果企业是一般纳您好，收到的发票金额多开了入账方式：（1）按照发票金额入账借：现金等（实际收款额）借：应收账款（多开金额）贷：主营业务收入贷：应交税金--增值税（2）
多发给你们的货供应商不要钱是不可能的，所以应该分两部分：1、按发票金额数量入账2、多出的部分暂估入库挂账应付账款。在票据贴现的时候已经将支付贴现利息等计入了“财务费用”，后期才收到银行开具的普通发票，说明前期做账的时候是没有发票，只是依据银行的收款凭单等做的账，因此后续收到银行的普通
