2、现场审计对象现场审计主要针对高风险物料(原料、关键辅料、内包材)的供应商；供应商所供物料的生产设施或工艺发生可能影响质量的变更；发生紧急质量事件或评估有潜在风供应商审计流程1、多部门联合制定物料需求2、采购部初步筛选供应商名单3、质量部进行资质审查4、质量部进行样品检验5、质量部、采购部、生产部联合现场审计6、质量部撰写质量
上半年购进内包材x个批次、辅料x个批次、药材x个品种，质量部对所有原辅料及包装材料进行了取样、检验，确保放行后的原辅料和包装材料的质量。3.新增供应商的审计情况20最后是供应商审计表。如有可能，提供各种信誉证明(如证书、称号) ②泡沫、合格证、封口证、纸箱、红背心袋等，则要求稍低，但印有本公司的相关信息，也应注意，至少要提供营业执照、生产
供应商审计第三步：资质证明文件审计。从供应商索取它们具备的资质材料：如企业简介、公司组织机构图、企业法人营业执照、生产或经营或进口许可证、税务登记证、组织机构代码证、药在与采购课的协作沟通的情况，逐步加强了对物料来料规模、到料时间的控制，仓储根据计划排程，为了避免货物堆放过高导致货物发生倒塌事件，要求所有包材供应商卸货
6审计基本流程介绍审计前的准备工作n相关材料包括：1.供应商基础信息评估结果2.新物料试验评价结果(先审计后试用评价及周期性复审的供应商可以不提供) 3.前次9.供应商审计：按《供应商批准管理程序》进行审计。10.相关文件。《供应商批准管理程序》1209·003 《印刷性包材管理程序》1209·004 《不合格品处理程序》1209·005 《库房物料管理程序》1205·0
9、供应商管理XXXX年按照年初计划完成供应商审计42家。10、召回/追溯管理XXXX年完成模拟召回和追溯演练XX批次。11、变更管理XXXX年完成变更16项，其中物料审计基本流程介绍审计前的准备工作相关材料包括：1.供应商基础信息评估结果2.新物料试验评价结果（先审计后试用评价及周期性复审的供应商可以不提供）3.前次现场检查提出
