一、增值税电子普通发票增值税电子普通发票开具后不能作废。纳税人开具电子发票后，如发生发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形的可以开具红字增值税电1.当红字确认单状态是购销双方已确认状态或者无需确认状态时，开票方在主页面（红字发票开具初始化页面）点击“处理开票记录”。2.点击【去开票】按钮，进入红字发票开具页面。3.点击右上角按钮，
电子发票红冲步骤如下：1、记录需要红冲的发票号码以及代码；2、纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面；3、点击上方的负数按钮，在弹出的输入框中输入需要红普票红冲发票操作流程如下：1、登录税控发票开票软件；2、发票管理，增值税普通发票填开，红字；3、点击红字，输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码；4
第一步：进入开票软件--"发票管理"--"发票填开"--"电子增值税普通发票填开"--点击票面【红字】按钮；第二步：录入需要红冲的正数电子增值税普通发票的代码和号码🌈第一步：登录金税盘，找到【发票填开】选择【增值税电子普通发票填开】🌈第二步：点击开票界面中的【红字】系统会跳出销项正数发票信息填写，把相应信息填写完成(就是你要红冲的那
电子发票红冲步骤？答：一：选择软件左上角的“发票管理”二：选择软件中间的“发票填开”三：再弹出来的发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”在发票填开界面选择上面的“选择未抵扣，需填写蓝字发票代码和号码，选择发票填开日期，点击“下一步”，进入填开界面，如图3-3-3所示。购方信息自动带出不可修改，其他信息根据原蓝字发票进行填写，确认无误，点击“
