≥▽≤ (一)收付款双方都未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回，并在发票各联上加盖“作废”字样后，按正确的金额重新开具发票；(二)收付款双方都已入账的冲红发票处理。付款方凭其所在地主管地比如，你可以尝试联系发票经办人，询问这份发票的有效性，或者提交退款申请，以便进行补开发票。本月开的发票应该作废误操作成了冲红应该怎么办？答：您好！可以
对于专票当月作废冲红的情况，需要按照下述步骤进行处理：1、核实冲红的原因是否正当。2、如果原因符合要求，则将原发票作废，然后开具新的发票，并在原票作废处注当月的增值税发票无法冲红的，只能作废；跨月的增值税发票无法作废，只能冲红。作为一个财务会计人员，对待做账报税谨慎就是第一原则，希望大家都能认真仔细对待，以减少类似错误的发生。
不符合作废条件的，做冲红处理。具体操作步骤如下：第一步：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发(一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》以下简称《信息
建议保存被红冲的蓝字发票和相应的红字发票备查，将新开具的正确的蓝字发票交给购买方；3. 注意涉税风险：请在普通发票冲红前，确认收回了该普通发票或取得了购方的退货说明等相关凭证再开具
1. 确认红冲的原因：首先，您需要确认作废发票红冲的原因。作废发票通常是因为错误开具、重复开具、无效或退货等情况。2. 准备红冲申请：根据相关规定，您可能需要一般来说，已作废的发票，无需也不能再进行红冲（包括专用发票）。对于你这种情况，因为你只是在作废前将开具的发票先核销了，建议你将作废的所有联次合并在一起，
